ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร LTDTท้องถิ่นไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร LTDT จัดเก็บรายได้ กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร > 07-งานตรวจสอบภายใน > ระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการจัดการวางระบบการควบคุมภายใน
ระเบียบ / หนังสือ / ประกาศ ตรวจสอบภายใน

เอกสาร	เอกสารลงวันที่
คำสั่งแต่งตั้ง คกก และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - 1 ครั้ง	31 ตุลาคม 2561
แผนปฏิบัติการตรวจควบคุมภายใน - 1 ครั้ง	27 ตุลาคม 2561
บันทึกข้อความแจ้งประชุมควบคุมภายใน - 1 ครั้ง	9 ตุลาคม 2561
[กค 0408.3/ว 105] หลักเกณฑ์กรทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 - 1 ครั้ง	5 ตุลาคม 2561
[นม 87001] แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 1 ครั้ง	1 ตุลาคม 2561
บันทึกส่งควบคุมภายในปี 61 ส่งแบบ ปค 4-5 - 1 ครั้ง	1 ตุลาคม 2561
[นม 87001/412 ] บันทึกเสนอกฎบัตร แผน และส่งแผนหน่วยรับตรวจปี 62 - 1 ครั้ง	26 กันยายน 2561
[นม.87001/441] การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 1 ครั้ง	8 สิงหาคม 2561
ตัวอย่าง การตรวจสอบการจ้างเหมาบริการ - 1 ครั้ง	15 มิถุนายน 2561
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 - 1 ครั้ง	29 เมษายน 2561
แผนปฏิบัติการตรวจเบี้ยยังชีพ - 1 ครั้ง	17 เมษายน 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน - 1 ครั้ง	16 เมษายน 2561
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ 2561 - 1 ครั้ง	16 เมษายน 2561
คู่มือการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของ มท. - 1 ครั้ง	16 เมษายน 2561
[87001/ ] รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5 - 1 ครั้ง	9 เมษายน 2561
ประเด็นการพิจารณาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 1 ครั้ง	6 เมษายน 2561
พระราชบัญญัติประกอบพระธรรมนูญว่าด้วยการตรวจสอบแผ่นดิน พ.ศ. 2561 - 1 ครั้ง	21 กุมภาพันธ์ 2561
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน - 1 ครั้ง	18 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน - 1 ครั้ง	11 มกราคม 2561
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - 1 ครั้ง	12 ธันวาคม 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง - 1 ครั้ง	12 ธันวาคม 2560
แผนปฏิบัติการตรวจใบเสร็จรับเงิน - 1 ครั้ง	2 ธันวาคม 2560
[นม 71901] จัดทำเอกสารความรู้ KM ( knowledge Management ) เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน - 1 ครั้ง	1 ธันวาคม 2560
แผนปฏิบัติการตรวจสถานะเงินคงเหลือประจำวัน - 1 ครั้ง	20 พฤศจิกายน 2560
คู่มือการปฏิบัติงาน 2562 - 1 ครั้ง	24 ตุลาคม 2560
ถาม-ตอบ หลักเกณฑ์ควบคุมภายในแบบใหม่ 61 - 1 ครั้ง	19 ตุลาคม 2560
ตัวอย่างการจัดทำภาคผนวก ก.ข ควบคุมภายใน กรณีหน่วยตรวจสอบ - 1 ครั้ง	3 ตุลาคม 2560
[92701/624] สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 1 ครั้ง	30 กันยายน 2560
ชื่อส่วนงานย่อย หน่วยงานตรวจสอบภายใน อปท รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - 1 ครั้ง	30 กันยายน 2560
[92701/1063 ] รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยตรวจสอบภายใน - 1 ครั้ง	30 กันยายน 2560
[92701/767] รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยตรวจสอบภายใน - 1 ครั้ง	30 กันยายน 2560
ควบคุมภายใน ปค 5 2561 - 1 ครั้ง	30 กันยายน 2560
[นม 92701/721 ] แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน - 1 ครั้ง	26 กันยายน 2560
[92701] การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 - 1 ครั้ง	26 กันยายน 2560
[92701/867 ] บันทึกแจ้งตรวจ + แผนปฏิบัติการตรวจการรับเงินและนำเงินฝาก - 1 ครั้ง	26 กันยายน 2560
คู่มือการให้คำปรึกษา2562 - 1 ครั้ง	26 กันยายน 2560
คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน-เทศบาล - 1 ครั้ง	10 กันยายน 2560
[กค 0409.2/ว 326] มาตรฐานการตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง - 1 ครั้ง	28 สิงหาคม 2560
ควบคุมภายใน ปค 4 2561 - 1 ครั้ง	30 กรกฎาคม. 2560
นโยบายการตรวจสอบ ปี 62 - 1 ครั้ง	27 กรกฎาคม. 2560
แผนปฏิบัติการตรวจค่าเช่าบ้าน - 1 ครั้ง	22 กรกฎาคม. 2560
หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ - 1 ครั้ง	6 กรกฎาคม. 2560
[52808] การปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน - 1 ครั้ง	6 กรกฎาคม. 2560
นโยบายการตรวจสอบ - 1 ครั้ง	6 กรกฎาคม. 2560
[201 / 21] แผนปฏิบัติการตรวจสอบ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล - 1 ครั้ง	23 มิถุนายน 2560
แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการในสังกัด ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 1 ครั้ง	4 พฤษภาคม 2560
แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการในสังกัด เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - 1 ครั้ง	30 เมษายน 2560
แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการในสังกัด ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 1 ครั้ง	7 เมษายน 2560
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 - 1 ครั้ง	1 เมษายน 2560
คู่มือการให้คำปรึกษา2561 - 1 ครั้ง	1 เมษายน 2560
ตรวจสอบการกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 1 ครั้ง	24 กุมภาพันธ์ 2560
แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการในสังกัด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 1 ครั้ง	6 กุมภาพันธ์ 2560
[92701] ติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4 ของส่วนราชการกองการศึกษา ฯ (ศพด.) - 1 ครั้ง	20 มกราคม 2560
การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน - 1 ครั้ง	3 มกราคม 2560
การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน - 1 ครั้ง	3 มกราคม 2560
[2701/1351 ] รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อส่งแบบ ปส. ของหน่วยตรวจสอบภายใน - 1 ครั้ง	30 ธันวาคม 2559
แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการในสังกัด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 1 ครั้ง	20 ธันวาคม 2559
แบบตรวจแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตป.1) - 1 ครั้ง	18 ตุลาคม 2559
ชื่อส่วนงานย่อย หน่วยงานตรวจสอบภายใน อปท รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - 1 ครั้ง	30 กันยายน 2559
[มท.08080.2/ว 0523] การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานรัฐ - 1 ครั้ง	27 กรกฎาคม. 2559
แผนปฏิบัติการตรวจเศรษฐกิจชุมชน - 1 ครั้ง	6 กรกฎาคม. 2559
แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการในสังกัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 1 ครั้ง	28 พฤศจิกายน 2558
แผนปฏิบัติการตรวจการใช้ใบเสร็จและการเจาะปรุ - 1 ครั้ง	28 สิงหาคม 2558
แผนปฏิบัติการตรวจการยืมเงิน - 1 ครั้ง	22 กรกฎาคม. 2558
แผนปฏิบัติการตรวจสอบโครงการศึกษาดูงาน - 1 ครั้ง	13 กรกฎาคม. 2558
แผนปฏิบัติการตรวจรถยนต์ส่วนกลาง - 1 ครั้ง	27 เมษายน 2558
แผนปฏิบัติการตรวจการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร - 1 ครั้ง	24 มีนาคม 2558
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน - 1 ครั้ง	24 ตุลาคม 2545